| 建立完善的系統(tǒng)試運(yùn)行內(nèi)部控制制度，保證ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，我們應(yīng)該根據(jù)企業(yè)的實(shí)際建立起完善的系統(tǒng)試運(yùn)行內(nèi)部控制度。
1.ERP管理系統(tǒng)試運(yùn)行需要建立健全的ERP崗位責(zé)任制 建立ERP崗位制度，要明確每個(gè)工作的職責(zé)范圍，切實(shí)做到事事有人管，人人有專責(zé)，辦事有要求，工作有檢查。ERP崗位設(shè)置可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況按照不同的思路劃分為不同的崗位。比如可以把工作崗位分為基本職能崗位和ERP系統(tǒng)崗位。其中基本職能單位可以設(shè)置為銷售、生產(chǎn)、庫(kù)存、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、出納、稽核、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、物流、投資、戰(zhàn)略等崗位。ERP系統(tǒng)崗位分為直接管理、操作、維護(hù)ERP系統(tǒng)及計(jì)算機(jī)軟、硬件人員等。各企業(yè)可以根據(jù)內(nèi)部牽制制度的要求和本單位的工作需要，在保證數(shù)據(jù)安全的前提下交叉設(shè)置崗位，各崗位保持相對(duì)合理與穩(wěn)定性。
2.ERP管理系統(tǒng)試運(yùn)行需要建立ERP操作管理制度 通過(guò)ERP操作管理制度的建立，明確規(guī)定上機(jī)操作人員對(duì)ERP軟件的操作工作內(nèi)容和權(quán)限，對(duì)操作密碼的嚴(yán)格管理等，杜絕未經(jīng)授權(quán)人員操作ERP軟件；預(yù)防未經(jīng)審核的各種原始憑證輸入系統(tǒng)；操作人員離開(kāi)機(jī)房前，要執(zhí)行相應(yīng)的退出命令；根據(jù)本單位的情況，由專人保管必要的上機(jī)操作日記，記錄操作人、操作時(shí)間、操作內(nèi)容、故障情況等內(nèi)容。
高效率的ERP系統(tǒng)所需的數(shù)據(jù)來(lái)源于企業(yè)生產(chǎn)第一線，因此數(shù)據(jù)的收集在很大程度上依賴于企業(yè)的第一線人員。因此應(yīng)該在與一線人員充分交流與溝通的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)出他們能夠理解和操作的合理數(shù)據(jù)格式和數(shù)據(jù)表，供他們收集整理數(shù)據(jù)之用。同時(shí)ERP系統(tǒng)又跨若干個(gè)部門，系統(tǒng)所需要的數(shù)據(jù)來(lái)源于各個(gè)部門，同時(shí)這些數(shù)據(jù)之間具有一個(gè)的邏輯關(guān)系。為了做好數(shù)據(jù)的收集與輸入工作，保證數(shù)據(jù)輸入的高效率，必須做好各部門人員的溝通與協(xié)調(diào)工作，并運(yùn)用各種激勵(lì)措施提高相關(guān)人員的積極性，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)輸入的一致性和完整性。
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