ERP采購系統(tǒng)管理的業(yè)務(wù)流程：

    1.建立供應(yīng)商資源：首先建立供應(yīng)商文件，包括供應(yīng)商帳戶，產(chǎn)品信息等。

    2.生成采購申請書：根據(jù)ERP物料要求，包括數(shù)量，日期，運(yùn)輸方式和其他信息，生成采購申請書。通過手動(dòng)和系統(tǒng)相互評估生成采購申請。

    3.確定首選供應(yīng)商：此過程基于系統(tǒng)中多個(gè)供應(yīng)商的相似材料，進(jìn)行選擇評估，然后選擇最合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。

    4.生成資金賬單：確定供應(yīng)商后，將根據(jù)采購訂單自動(dòng)生成相關(guān)的資金賬單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后確定到采購部門的資金額。

    5.下訂單：根據(jù)各種信息（例如訂單數(shù)量，預(yù)采購準(zhǔn)備，庫存和運(yùn)輸方式）生成最終采購訂單，并將采購訂單交給供應(yīng)商以執(zhí)行采購任務(wù)。

    6.采購訂單跟進(jìn)：采購員按計(jì)劃跟蹤已發(fā)出的采購訂單

    7.收貨：買方根據(jù)訂單檢查并接受供應(yīng)商提供的貨物，包括貨物的質(zhì)量，數(shù)量和到貨時(shí)間，同時(shí)管理延遲的貨物。

    8.結(jié)帳付款：貨物清點(diǎn)后，采購和財(cái)務(wù)部門將結(jié)清帳款。

    9.采購訂單結(jié)算：完成此采購訂單的其余操作。